企业审计年终工作总结
总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编精心整理的企业审计年终工作总结，希望能够帮助到大家。
企业审计年终工作总结1
为了适应新的发展形势，财务审计部门积极建立健全和完善各项财务规章制度。由于公司性质发生了变化，我们需要对财务规章制度进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，并结合集团公司的实际情况，我们组织编写了XX集团的财务制度。为了总结经验教训，更好地完成XX年的工作任务，我部在财务和审计方面进行了以下总结：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，多为经营者提供有参考价值的信息和建议。
(2)我们应该深刻理解财务管理作为企业管理的核心思想，我们要提高自身素质，增强危机感、紧迫感和责任感，并积极适应新形势下财务工作的要求。同时，我们还要加强学习，不断提升自己的能力，以更好地应对财务管理的挑战。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的.审计、监督岗位
为了强化集团公司财务工作的审计和监督职能，我们今年招募了四位具有多年从事财务工作经验的专业人员，他们将加强财务的审计、审核以及财务管理工作。我们明确了这四位同事的工作责任和范围，并要求尽快修订并完善本部门各个财务岗位的责任制和考核办法，以便为提高财务工作的质量和效率奠定坚实基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司的财务明细账，对收入、成本与期间费用的执行情况进行详细分析，并按科目进行分类统计，为XX年全面预算奠定基础。二是提高预算透明度。预算方案经过各分、子公司反馈意见后进行适当调整，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各单位，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。三是增强预算的刚性。我们重视预算执行中出现的问题和相关情况，定期向预算委员会反馈情况，严格审批超预算等问题，并对申请调整的事项进行专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。经过一年的实施，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也得到了显著提升，为做好XX年全面预算工作积累了宝贵经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范XX集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，集团公司从XX年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20XX年是XX集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
企业审计年终工作总结2
今年，在我们集团公司正确的领导下，审计部严格遵守了国家各项法律法规，并认真执行了集团的内部审计管理制度。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以企业管理年为中心，加强了企业的精细化管理，并突出重点，切实履行了职责。在完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务方面取得了较好的成绩。现在我将对20xx年度审计工作进行总结如下：。
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目xx项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计xx项，专项经营考核审计xx项，任期经济职责审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计xx项，基建工程项目结算审计xx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出推荐xx项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
20xx年x月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。
为了评估对外投资企业的管理效果，根据集团公司领导的安排，对20xx年度省等三家公司的财务收支和资产负债进行审计，以深入、综合地评价投资公司的管理效益。此外，由于xx公司经营合同即将到期，需要对未来一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考。
20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目繁多，需要频繁进行现场监管和预结算审计。为了应对这一繁重任务，工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等工作，以纠正相关部门流程中存在的错误，并实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。在20xx年，我们共完成了xx项基建工程项目的预算审计，审计金额为xx万元，核减金额达到了xx万元；同时还完成了xx项基建工程项目的结算审计，审计报审金额为xx万元，核减金额为xx万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核x项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。
20xx年度，在集团公司主管领导的`高度重视和支持下，我们审计部克服了自身人手不足等种种困难。我们成功地借调了来自二级企业的财务部长等经验丰富的业务能手来支援我们的工作。这些财务部长对管理与业务流程非常熟悉，为我们的审计工作带来了必要的便利，推动了整个年度审计工作的顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量。
质量是内部审计工作的核心。为了提升内部审计工作的质量，审计部门需要从多个方面入手，包括制度、方法和成果管理等方面进行全面改进。
在标准化管理方面，审计部门不断完善了各个方面的管理制度和实施方案，包括审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等。具体而言，我们制定了关于年度审计计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程的标准体系，逐步形成了一套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。
20xx年，由于审计资源短缺，我们进行了一些改进来提高预算执行的审计效率。我们将财务收支管理、自保效益并轨与预算执行结合起来进行审计。在审核预算执行过程中，我们特别关注财务收支情况、资产管理、内控制度执行以及内控流程操作等方面的情况，以确保其符合预算要求。通过这样的贴合性检查，我们及时发现了各种问题，并与各单位进行沟通，提出相关的建议和指导，帮助他们进行整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题。
鉴于当前审计部门仅有财务审计人员xx名，工程审计人员xx名，因此忙于应对近期子公司的财务收支和年度预算审计，以及众多基建项目的施工预算和结算审计。由于人手不足，我们很难将审计的重点放在效益审计、经济职责审计以及内部控制评审等方面，从而无法为集团的管理精细化做出更大的贡献。
集团公司和其子公司在基础设施建设方面的流程存在一些问题，主要表现为基建单位与使用单位沟通不够顺畅、流程不够完善、施工过程中存在重复反复、超出预算的情况较多以及结算过程不够清晰等问题。
2、今后打算。
坚持学习，提升专业知识与应用潜力。面对集团公司审计人员和借调助审人员大多是由财务部门转岗而来，缺乏审计专业知识的情况，他们在审计技巧、审计沟通等方面也有所不足。为了解决这一问题，审计人员积极参加深圳市内审协会组织的培训，并与协会内的企业同行进行学习和交流。同时，在实际工作中，他们尽心探索并积累经验。持之以恒地学习，不断提升专业知识与潜力，为集团的审计工作发展增添力量。
在20xx年，我在集团公司的领导和支持下开展审计工作，克服了许多困难并取得了一些成绩。然而，目前内审工作仍然局限于财务和工程审计，管理类审计的涉及较少。内审监督的深度和广度有待加强。为了满足审计工作发展的需求，我将不断进行审计创新，完善审计方法，并丰富审计手段，以使审计工作更全面、有效。
企业审计年终工作总结3
我在银行担任审计员一年来，在上级领导的指导下，通过大家的支持与配合，认真履行了审计员的职责。在规定的范围内独立开展工作，按照审计员的职责进行业务检查，并根据检查内容发出整改通知书，监督整改情况的落实。通过这些措施，有效地预防了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件的结果。现在我将详细述职如下：
一、加强学习，不断提高自身素质
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，我自年初以来始终将提高自身素质作为目标，并坚持将学习放在首位，努力提升业务素质和工作水平。在过去的一年中，我积极学习相关文件制度和规定，掌握了核算方法和流程，加强了业务分析和问题解决能力，提高了审计水平。在学习方面，我对自己要求严格，认真钻研，不断进步。我逐渐培养起了自觉性，根据实际需求增加自己的学习内容。通过这一过程，我提升了自身的`业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，并增强了分析问题、检查问题和解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，在过去的一年里，银行给我们的日常生活带来了巨大的变化。它不仅改变了我们对经营理念的看法，从过去只注重扩张规模到现在注重提升质量，还影响了岗位分工和收入分配的方式。同时，各种制度的出台也对我们银行的经营管理提出了更为明确和细化的要求，使得我们在工作中注重细节和实施精细化管理。为了遏制违规行为，我们还加强了预防和惩戒措施，并设立了内控部门作为全行监督部门。我深切感受到自己的责任重大和工作的重要性，因此我将努力扎实地做好检查工作。
(一)我认真履行审计员的工作职责，仔细检查了支行和网点的各项规章制度执行情况以及业务操作情况。在工作中，我积极发现并及时纠正出现的问题，并确保问题得到整改。此外，我还参与了岗位轮换、离任审计、财务检查和合规手册撰写等工作。
(二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
认真履行审计员的职责，扎实地开展审计工作。在审查过程中专注细致，追求卓越，全面检视每一个工作环节，确保准确记录，并针对发现的问题提供改进建议，从而提升了网点的财务核算品质，加强了内部控制管理水平，有效防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，随着信息技术的快速发展，新经济蓬勃兴起，新形势、新问题层出不穷，新知识和科学不断涌现，我们面临着严峻的挑战。然而，我们常常缺乏对学习的紧迫感和主动性。二是在工作较为繁忙的时候，我们有时会有放松思想的倾向。这种情况表明我们的政治素质不高，并且也反映出我们的世界观、人生观和价值观还需要提高。
四、针对以上问题，今后的努力方向
首先，要加强理论学习，不断提升自己的综合素质。熟悉前台金融业务固然重要，但不能取代对个人素质更高层次追求的追求。我们需要通过学习来增强分析问题和解决问题的能力。其次，要增强大局观念，转变工作作风。我们需要努力克服消极情绪，提高工作质量和效率，并积极与领导和同事们配合，共同将工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作
企业审计年终工作总结4
在20xx年，我们的企业充分发挥了内部审计的重要作用，有效地预防了风险、确保了资金的安全、规范了内部管理，并且积极促进了企业财务管理的规范化和协调发展。我企业的内部审计小组根据审计室今年初制定的工作计划和企业内部审计计划，在今年顺利完成了以下工作：
一、主要工作内容
1、进一步完善了内部审计工作的内容和工作制度，加强了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使得审计工作由仅仅检查错误和防范欺诈的角色转变为风险防范和管理促进的角色。
2、认真学习相关业务，及时了解对企业经费保障的各项政策。在具体工作中对企业是否按政策规范收费、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本企业经费保障体制中的作用。
3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据企业经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、内部审查小组已经对企业的各项收入进行了仔细审核。根据审查结果，所有收入都按时入账，并纳入了企业的财务核算，没有发现任何隐瞒、截留挪用、转移收入的情况。
2、内审对企业的各项支出情况进行了审核，包括职员工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出，重点关注支出的真实性和合法性，以及是否存在损失浪费等行为。经过认真审计，内审认为所有支出均符合有关规定要求，且各项支出都是合理的。
3、经过审计发现，企业的资产构成具体情况如下：货币资金按照相关规定完成了收付手续；固定资产的账目与实物相符，账务记录准确无误；各种往来款项得到了妥善清理和处理。
4、对企业的负债也作了相应审计，企业从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对企业收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，企业收费合理，只按规定收取了相应的费用，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对员工生活费给予了补助。
二、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了领导安排的.各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对企业的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、优化了制度，强化了管理。严格把控审计质量管理，全面执行审计全过程的质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度有机融入到审计方案的设计与实施、审计证据的收集与分析等环节中。
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