酒店采购部月工作总结

酒店采购部月工作总结

　　总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不如我们来制定一份总结吧。那么你知道总结如何写吗？以下是小编收集整理的酒店采购部月工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　一、2月份完成的主要工作

　　1、完成春节期间各部门备用物资的采购；

　　2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；

　　3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；

　　4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；

　　5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；

　　6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；

　　7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

　　8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；

　　9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；

　　10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；

　　11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；

　　12、完成锅炉保养合同的谈判；

　　13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

　　二、3月份工作计划目标要求

　　3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作2日常物资的询价及采购3PA保洁设备的开标及合同签订物资价格库、供应商档案的健全

　　4.各部门月计划采购

　　5．领导交办的其他工作

　　1、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

　　2、采购部经理职责：

　　1)负责组织公司所销售产品的采购。

　　2)对库房的管理工作负责。

　　3)做好销售员与供方之间的联系工作。

　　4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

　　5)对本部门员工制度执行情况负责。

　　6)对本部门员工的专业知识培训负责。

　　7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

　　8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

　　9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

　　3、库管员职责：

　　1)早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。

　　2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

　　3)负责库房日常管理事务。

　　4)检查库存产品状况。

　　5)按规定收发物料。

　　6)物料进库储位的筹划与排放，

　　7)填写库房相关数字登录到ERP。

　　8)配合盘点库房产品工作的具体执行。

　　9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

　　10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

　　11)维护和管理搬运工具。

　　4、流程：

　　1)采购流程：

　　A收到销售部从ERP发来的订单

　　B审批确认C询价、比价

　　D采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）

　　E签订采购合同

　　F复印后，将原始合同整理装订年末存档

　　2)付款流程：

　　A在ERP内录入付款申请单

　　B采购部经理审核

　　C副总经理审批

　　D财务部付款。

　　3)收货流程：

　　A直发：

　　a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

　　b.供货方传真提货单

　　c.通知销售内勤已发货

　　d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

　　e.采购员办理入库手续

　　f.销售部内勤办理相应的出库手续

　　B转发：

　　a.根据合同执行进程督促供货方按期交货

　　b.供货方传真或邮寄提货单

　　c.通知办公室相关人员提货

　　d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续

　　e.采购员清点货物并办理ERP入库手续

　　4)收进项发票流程：

　　a.催供货方开具发票

　　b.核对开票内容

　　c.录入ERP

　　d.将发票交财务部签收。

　　5)出库流程：

　　a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请

　　b.库管员备货并复核

　　c.交办公室发货

　　d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

　　5、采购管理制度：

　　1)建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

　　2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

　　3)建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

　　4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

　　5)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤

　　6)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

　　7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

　　8)采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册

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